Emitir un comprobante

Emisión manual

1. En Comprobantes → Emitidos hacé clic en el botón + (abajo a la derecha).
2. Elegí el tipo de comprobante (Factura C, Nota de Crédito C, Nota de Débito C o Recibo C), el punto de venta, la fecha y el concepto (productos, servicios o ambos). Si es un servicio, indicá el período facturado y el vencimiento de pago.
3. Buscá el cliente por nombre, documento o email. Si no existe, creálo ahí mismo con Crear cliente nuevo. Para consumidores finales sin identificar elegí Consumidor Final (recordá el tope a partir del cual ARCA exige identificarlos).
4. Cargá los renglones: descripción, cantidad, unidad, precio y bonificación. Si escribís, te sugerimos tus productos y servicios guardados.
5. Opcionalmente agregá tributos (percepciones, tasas), un descuento global y observaciones.
6. Hacé clic en Emitir comprobante. Pedimos el CAE a ARCA y en unos segundos te mostramos el comprobante con su número, CAE y PDF con código QR.

Como monotributista, siempre emitís comprobantes clase C, sin discriminar IVA. Igual tenés que indicar la condición frente al IVA del cliente: ARCA lo exige desde 2025.

Duplicar

Desde el menú (⋮) de cualquier comprobante elegí Duplicar: se abre el formulario con el mismo cliente y renglones, listo para ajustar y emitir.

Anular

No existe "borrar" un comprobante con CAE. Para anularlo, elegí Anular en el menú: emitimos automáticamente una Nota de Crédito C por el total, asociada al comprobante original, y lo marcamos como Anulado.

Recibos X

Son comprobantes internos, sin validez fiscal (por ejemplo, para una seña). No pasan por ARCA y llevan numeración propia. Los encontrás en Comprobantes → Recibos X.

Errores de ARCA

Si ARCA rechaza el comprobante, te mostramos el motivo y el comprobante queda como Rechazado (sin número). Podés corregir y volver a emitir. Los errores más comunes son de fecha (ARCA acepta hasta 5 días de diferencia para productos y 10 para servicios) y de datos del receptor.